附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024年实际在职人数	控制率
30	27	90%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	5.53	11	13.45
1、公务用车购置和维护经费	2.87	6	4.62
其中：公车购置
公车运行维护	2.87	6	4.62
2、出国经费	2	7.37
3、公务接待	2.66	3	1.46
项目支出：	464.54	530.43	530.43
1、业务工作经费	183.54
249.73
2、运行维护经费	6	5.7	5.7
3、市级专项资金（一个专项一行）	275	275	275
公用经费	74.84	75.03	75.03
其中：办公经费	1.08
水费、电费、差旅费
0.5	0.5
会议费、培训费
政府采购金额	——	338.4	313.51
部门基本支出预算调整	——	313.51	313.51
楼堂馆所控制情况

（2022年完工项目）	批复规模

（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。