附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
95 |
86 |
90% |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
|||
|
三公经费 |
5.06 |
10.97 |
5.01 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
3.84 |
6 |
4.49 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
3.84 |
6 |
4.49 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
1.39 |
4.97 |
0.52 |
|||
|
项目支出： |
240.6 |
131.1 |
131.1 |
|||
|
1、业务工作经费 |
240.6 |
131.1 |
131.1 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
3、市级专项资金（一个专项一行） |
0 |
0 |
|
|||
|
|
0 |
0 |
|
|||
|
|
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
公用经费 |
508.64 |
188.32 |
516.97 |
|||
|
其中：办公经费 |
202.25 |
114.05 |
226.15 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
101.18 |
33.15 |
90.96 |
|||
|
会议费、培训费 |
9.04 |
15.3 |
15.3 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
0 |
0 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
713.56 |
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
缩减开支过紧日子 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：刘伟清 填报日期：2023.7.12 联系电话：15207302210 单位负责人签字：
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算部门名称 |
中共岳阳市委党校 |
|||||||
|
年度预 算申请 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
1857.2 |
2570.85 |
2570.85 |
10 |
100% |
10 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：2570.85 |
其中：基本支出：2439.75 |
|||||||
|
政府性基金拨款：0 |
项目支出：131.1 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
|
|||||||
|
其他资金：248.71 |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
2570.85 |
100% |
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
1、干部培训人次 |
1000人次 |
1011人 |
50
|
50
|
|
|
|
2、省级、市级课题立项 |
4-8个 |
6个 |
|
|||||
|
质量指标 |
1、培训合格率 |
》98% |
》98% |
|
||||
|
2、参训干部的出勤率 |
》98% |
》98% |
|
|||||
|
时效指标 |
培训班期数按计划进行 |
无延期 |
无延期 |
|
||||
|
成本指标 |
1、人均培训成本 |
1463元 |
1400元 |
|
||||
|
2、培训场地利用率 |
》90% |
》92% |
|
|||||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
30
|
26
|
|
|
|
社会效 益指标 |
提高参训干部综合素质 |
提高参训干部综合素质 |
以点带面提升干部总体素质 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
不断提高参训干部理论水平 |
不断提高参训干部理论水平 |
有效提高整体干部综合素质 |
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
干部对学习期间满意度 |
98% |
学员对培训效果满意度98% |
10 |
9 |
|
|
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||
填表人：刘伟清 填报日期：2023.7.11 联系电话：15207302210 单位负责人签字：
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
干部教育培训费 |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
中共岳阳市委党校 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
116.1 |
116.1 |
116.1 |
10 |
100% |
9 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
116.1 |
116.1 |
116.1 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
全市组织干部教育培训2期 |
春秋主体班2期 |
共23个班培训人数1011人 |
50
|
49
|
|
|
|
质量指标 |
培训学员合格率和参训干部出勤率 |
合格率》95% 出勤率》95% |
合格率》98% 出勤率》98% |
|
||||
|
时效指标 |
培训班按期进行 |
培训班无延期 |
主体班按期举行无延期 |
|
||||
|
成本指标 |
培训成本控制在预算内 |
人均培训成本不超过2500元 |
人均成本1600元 |
|
||||
|
|
||||||||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
不适用 |
经济平稳发展 |
经济平稳发展 |
30
|
28 |
|
|
|
社会效 益指标 |
提高领导干部党性教育
|
提高领导干部党性教育 |
成果显著队伍建设得到新的加强。 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
不断提高参训干部理论水平 |
不断提高参训干部理论水平 |
有效提高整体干部综合素质 |
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训干部对学习期间满意度》95% |
97% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：刘伟清 填报日期：2023.7.13联系电话：15207302210 单位负责人签字：
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
第二校区经费 |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
中共岳阳市委党校 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
全市组织干部教育培训任弼时纪念馆 |
春秋主体班2期 |
共22个班培训人数1000人 |
50
|
49
|
|
|
|
质量指标 |
培训学员合格率和参训干部出勤率 |
合格率》95% 出勤率》95% |
合格率》98% 出勤率》98% |
|
||||
|
时效指标 |
培训班按期进行 |
培训班无延期 |
主体班按期举行无延期 |
|
||||
|
成本指标 |
培训成本控制在预算内 |
人均培训成本不超过2500元 |
人均成本2500元 |
|
||||
|
|
||||||||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
不适用 |
经济平稳发展 |
经济平稳发展 |
30
|
28 |
|
|
|
社会效 益指标 |
提高领导干部党性教育
|
提高领导干部党性教育 |
成果显著队伍建设得到新的加强。 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
不断提高参训干部理论水平 |
不断提高参训干部理论水平 |
有效提高整体干部综合素质 |
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训干部对学习期间满意度》95% |
97% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：刘伟清 填报日期：2023.7.13联系电话：15207302210 单位负责人签字：
2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
五项经费 |
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
中共岳阳市委党校 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
教师进修培训人次 |
在编在岗教师 |
全年每人学习进修1次 |
50
|
49
|
|
|
|
质量指标 |
教师人员出勤率 |
合格率》98% 出勤率》98% |
合格率》99% 出勤率》99% |
|
||||
|
时效指标 |
教学任务时间 |
教学期间 |
每名教师安排教学任务 |
|
||||
|
成本指标 |
教师用于教学进修、调研，科研、教学办公。 |
预算内安排 |
人均经费1500元 |
|
||||
|
|
||||||||
|
效益指标
（30分）
|
经济效 益指标 |
不适用 |
经济平稳发展 |
无负面影响 |
30
|
28 |
|
|
|
社会效 益指标 |
提高教师职工全面素质
|
提高教师全面素质 |
成果显著队伍建设得到新的加强。 |
|
||||
|
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
不断提高教师队伍理论水平 |
不断提高教师队伍理论水平 |
有效提高整体教师综合素质 |
|
||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训干部对学习期间满意度》95% |
99% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：刘伟清 填报日期：2023.7.13联系电话：15207302210 单位负责人签字：
附件4
2022年度中共岳阳市委党校整体支出
绩效自评报告
部门（单位）名称：（盖章）
年 月 日
（此页为封面）
2022年度中共岳阳市委党校整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）我校人员编制数为95，年末在职实有人数为86人。
我校职能是宣传党的理论、思想、路线、方针、政策，培训全市各级党员干部，对经济与社会发展中的相关问题开展科学研究。
（二）我校2022年整体支出2570.85万元，其中基本支出2439.75万元，项目支出131.1万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我校2022年基本支出总支出为2439.75万元，其中工资福利支出为1437.12万元，商品和服务支出为516.97万元，对个人和家庭补助支出为460.36万元，资本性支出25.30万元。
（二）项目支出情况
我校2022年项目支出总支出为131.1万元，其中干部教育培训费116.1万元，第二校区（任弼时纪念馆）5.5万元，五项经费9.5万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2022年我校2022年我部门整体绩效目标共设定3个一级指标，9个二级指标，10个三级指标。部门整体绩效目标围绕部门职能职责，始终坚持党校姓“党”的原则，按照围绕中心，服务大局的办学指导思想，不断深化改革，全面加强党校建设，完成干部教育培训任务。财政预算安排了资金2570.85万元，其中项目支出干部教育培训费116.1万元，五项经费9.5万元、第二校区经费5.5万元，资金已拨付131.1万到位。以全面提高党政干部的综合素质，加强党的执政能力建设为培训目标。全年举办了春季和秋季两期干部培训班，共23个班，1011人次。
一、年度工作计划及重点工作任务情况
（1）扎实开展干部教育培训。按照相关培训要求，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神进头脑、进课堂、进课题工作。
（2）加强干部队伍建设。以建设一支新时代新担当新作为的干部队伍为目标，抓好班子建设、带好队伍，增强领导班子的领导力和带动力，进一步提升干部教师能力素质。
（3）扎实开展科学咨政服务。坚持科研为教学服务、为党委政府决策咨询服务的方针，深入开展州情、民情、社情调研。
（4）加强行政后勤工作。打造高素质后勤服务管理队伍，为后勤服务保障提供人才支持。
（5）加强办学基础设施建设。积极争取市委、市政府的关心和支持，完善办学基础设施，积极推进信息化建设，建成信息化图书馆。
（6）加强党的建设。按照“围绕业务抓发展，抓好党建促发展”的工作思路，坚持党的建设与业务实践同心同向，努力实现党建和业务工作双融合双推进。
二、绩效目标完成情况
2022年度州本级部门预算安排我部门除人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出外，重点预算项目支出3个，即干部教育培训项目、科研咨询项目和图书馆信息化建设项目，现已顺利完成各个项目的支出。项目的实施极大地改善州委党校的教学条件，为党校教育培训活动的开展提供有力保障，为参与培训的广大干部党员提供良好的学习培训载体。是加强党校师资队伍建设，发挥党校干部培训主阵地和主渠道作用，提升干部培训整体质量的重要保证。使党校在推进我州干部教育培训工作科学化、规范化，培养造就适应高素质干部队伍及推动红河州全面建成小康社会等方面作出应有的贡献。
三、绩效评价指标分析情况
2022年市财政按照文件要求及时足额将干部教育培训经费、五项经费、第二校区经费拨付到位。我校依照财务管理制度，严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对专项资金实行专款专用、专户核算，保证资金合理有效的使用。
七、存在的主要问题
1.部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。一是绩效目标编制不完整。二是绩效指标类别划分不准确、部分绩效指标量化程度不高
2.绩效自评工作开展不到位。一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作各相关业务处室配合有待加强。
八、下一步措施和有关建议
针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
2、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
3、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4.政府性基金预算支出情况表（无）
5.国有资本经营预算支出情况表（无）
6.社会保险基金预算支出情况表（无）
附件5
部门整体支出绩效自评工作考核评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
评分标准 |
所需佐证材料 |
|
布置工作
10分 |
自评通知 （8分） |
1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 |
绩效自评通知盖章的电子版 |
|
工作小组 （2分） |
成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 |
本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
|
|
实施评价
20分 |
单位自查 （10分） |
市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 |
1、转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2、有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|
提交报告 （10分） |
按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
||
|
自评报告
70分 |
完整性 （15分） |
1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |
|
|
绩效 自评表 （20分） |
1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |
||
|
反映问 题情况 （20分） |
从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |
||
|
建议情况 （15分） |
建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
||
|
合计 |
100分 |
|
|