岳阳市应急管理综合行政执法支队2025年度预算

岳阳市应急管理综合行政执法支队2025年度

单位预算

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

市应急管理综合行政执法支队以市应急管理局名义对外开展行政执法活动。在履职过程中，贯彻落实党中央关于应急管理综合行政执法工作的方针政策和省委、市委决策部署，坚持和加强党对应急管理综合行政执法工作的集中统一领导，为政府治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。主要职责是：

(1)贯彻执行国家、省、市和上级应急管理部门有关应急管理方面的法律、法规、规章和政策规定；协助市应急管理局监督指导全市应急管理综合行政执法体系建设，组织、指导、协调、监督全市应急管理综合行政执法工作。参与拟定全市应急管理综合行政执法政策措施、工作规划和年度工作计划，并组织实施。

(2)承担市本级和市辖区范围内(含岳阳经济技术开发区和城陵矶新港区)的应急管理综合行政执法工作。

(3)依法行使应急管理领域有关非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业(领域)安全生产监管方面的行政处罚权、行政强制权。

(4)依法行使地震、地质灾害、水旱灾害、森林防火等有关应急抢险、灾害救助、防震减灾方面的行政处罚权、行政强制权。

(5)组织查处权限范围内重大复杂、跨行业、跨区域案件。

(6)承担权限范围内应急管理、安全生产等方面有关投诉、举报、移送案件的线索处置、立案查处和有奖举报工作。

(7)参与权限范围内生产安全事故的调查处理，协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(8)负责应急管理综合行政执法信息化工作及相关数据统计、分析及档案管理工作。

(9)承担本单位的安全生产工作。

(10)完成市应急管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市应急管理综合行政执法支队设2个内设机构，5个大队，规格均为副科级，内设机构为：综合科、法制科(执法协调科)，大队为：市应急管理综合行政执法支队岳阳楼大队、市应急管理综合行政执法支队云溪大队、市应急管理综合行政执法支队君山大队、危化行业和工贸烟花执法大队、危化行业和工贸烟花执法大队。2025年，本部门人员编制94人，实有在职70人,其中行政编制37人，事业编制33人，退休4人。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本单位收入预算1143.25万元，其中，一般公共预算拨款1143.25万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2025年收入较去年增加1143.25万元，主要是因为执法机构改革，2025年是市应急管理综合行政执法支队独立核算的第一年。

（二）支出预算

2025年本单位支出预算1143.25万元，其中，208社会保障和就业支出111.56万元，210卫生健康支出10.67万元，221住房保障支出75.64万元，224灾害防治及应急管理支出945.38万元，支出较去年增加1143.25万元，主要是因为执法机构改革，2025年是市应急管理综合行政执法支队独立核算的第一年。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算1143.25万元，其中，208社会保障和就业支出111.56万元，占9.76%；210卫生健康支出10.67万元，占.93%；221住房保障支出75.64万元，占6.62%；224灾害防治及应急管理支出945.38万元，占82.69%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1121.05万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为22.20万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：其他人员类支出专项支出22.20万元，主要用于应急管理津补贴37人（参公编）的发放，每人每月500元，共计22.2万。

五、政府性基金预算支出

2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款181.90万元（数据来源见表12），比上一年增加181.90万元。增加的主要原因是因为执法机构改革，2025年是市应急管理综合行政执法支队独立核算的第一年。

（二）“三公”经费预算

本单位2025年“三公”经费预算数26.1万元（数据来源见表14），其中，公务接待费6.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费20.1万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费20.1万元）。2025年三公经费预算较上年增加26.1万元，主要原因是因为执法机构改革，2025年是市应急管理综合行政执法支队独立核算的第一年。

（三）一般性支出情况

本单位2025年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开5次会议，人数50人，内容为市应急管理综合行政执法支队工作会议等；培训费预算1.00万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为市应急管理综合行政执法支队执法业务培训等；2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2025年政府采购预算总额30.96万元，其中工程类0万元，货物类10.26万元，服务类20.7万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2025年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1143.25万元，其中，基本支出1121.05万元，项目支出22.20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。