岳阳市行政审批服务局2024年决算公开

来源:君山区行政审批服务局2025-08-28
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2024年度

岳阳市行政审批服务局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳市行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

部分 附件

 

 

第一部分

 

岳阳市行政审批服务局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

1、负责拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务 服务、电子政务管理相关政策及相关发展规划、年度计划和措 施办法,并组织实施;负责组织或参与起草与行政审批服务工 作相关的地方性法规、市政府规章和规范性文件。

2、负责统筹推进全市"放管服"改革和行政效能工作; 负责指导、协调、推进行政审批制度改革;负责权责清单、行政许可清单、中介服务事项清单目录管理和政务服务标准化规 范化便利化工作。

3、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作; 负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

4、负责统筹推进、监督管理全市政务服务体系建设和“互联网+政务服务”工作;负责指导县市区政务服务工作。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

6、与相关单位的职责分工。  

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我局内设6个科室,所属事业单位2个。内设科室分别是:办公室行政审批制度改革科政务服务科行政效能与政务公开科机关党委、机关纪委所属事业单位分别是:岳阳市政务服务中心、岳阳市园区服务中心。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位,2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市行政审批服务局本级

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

说明:1、由于部门决算编制时数据明细“金额单位:元”,而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为金额单位:万元”,可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中,部分科目由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,故未描述“完成年初预算的XX%”。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5108.87万元。与上年相比,减少24.52万元,减少0.48%,主要是因为其他资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5108.87万元,其中:财政拨款收入5088.38万元,占99.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20.49万元,0.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5108.87万元,其中:基本支出783.13万元,占15.33%;项目支出4350.73万元,占84.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计5088.38万元,与上年相比,增加44.53万元,增长0.88%,主要是因为产生一笔大额项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5088.38万元,占本年支出合计的99.6%,与上年相比,财政拨款支出增加44.53万元,增长0.88%,主要是因为产生一笔大额项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5088.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支4024.33万元,占79%;科学技术(类)支出913.94万元,占18%;社会保障和就业(类)支出66.77万元,占0.13%;卫生健康(类)支出32.13万元,占0.6%节能环保(类)支出7.18万元,占0.1%住房保障(类)支出44.03万元,占0.87%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1409.8元,支出决算数为5088.38万元,完成年初预算的360.93%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1224.97万元,支出决算为1078.2万元,完成年初预算的88.02%,决算数于年初预算数的主要原因是相关费用当年未支付

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加运行经费。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2812.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目经费。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为101.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目经费。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为913.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,决算数于年初预算数的主要原因是中途追加退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为75.18万元,支出决算为61万元,完成年初预算的81.38%,决算数于年初预算数的主要原因是相关费用当年未支付

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为5.73万元,支出决算为5.73万元,决算数于年初预算数的主要原因预算编制精准科学

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为44.19万元,支出决算为32.13万元,完成年初预算的72.71%,决算数于年初预算数的主要原因是相关费用当年未支付

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为5.44万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是相关费用为财政代缴预算未下达单位。

11、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加项目资金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为54.28万元,支出决算为44.03万元,完成年初预算的81.12%,决算数于年初预算数的主要原因是相关费用当年未支付

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出737.64万元,其中:

人员经费625.97万元,占基本支出的84.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费公用经费111.67万元,占基本支出的15.14%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万;支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度三公经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为3.16万元,完成预算的52.67%;与上年相比减少5.15万元,降低61.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是未安排因公出国(境)活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.44万元,完成预算的81.33%;与上年相比减少1.09万元,降低30.88%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是两年均未购置公务用车

公务用车运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.44万元,

主要是公车维修、保险、加油等支出,完成预算的81.33%与上年相比减少1.09万元,降低30.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约截止20241231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.72万元,完成预算的24%;与上年相比减少4.06万元,增长降低85.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约2024年度共接待来访团组8个、来宾52人次,主要是考察学习发生的接待支出。

、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出111.67万元,上年决算数减少33.88万元,降低23.28%。主要原因是:机构改革人员减少,公用经费降低

、一般性支出情况说明

2024年度,会议费年初预算2万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的59.5%。用于召开全市县市区“高效办成一件事”工作调度会等会议,人数500人,内容为调度高效办成一件事、企业破产一件事等

培训费年初预算2万元,支出决算为2.59万元,完成年初预算的130%。用于开展岳学岳强政数大讲堂等培训,人数1000人,内容为数字化改革、政务营商环境建设培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元,支出决算为0万元,本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4462.4万元,其中:政府采购货物支出3733.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出729.09万元。授予中小企业合同金额4462.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4462.4万元,授予中小企业合同金额100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

、关于国有资产占用情况说明

截至202412月31日,部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要负责人用车0机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

1.效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评,涉及项目6个,共涉及资金5108.87万元。其中,一般公共预算项目65108.87万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目00万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目00万元,占国有资本经营预算支出总额的0%社会保险基金预算项目00万元,占社会保险基金预算支出总额的0%

2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度工作经费”“政务大厅运行经费6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5108.87万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,社会保险基金预算支出0万元。3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目,所以无事前绩效评估开展情况。

(二)绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数5108.87万元,执行数5108.87万元,完成预算的100%,绩效自评得分100,评价等级为优秀。绩效目标完成情况:一是梳理挑战园区审批服务赋权事项223;二是累计破解制约企业发展堵点难点问题1130项;三是落实政务服务标准化便利化建设,行政许可事项承诺时限较法定时限压缩率60%。发现的主要问题及原因:一是绩效管理工作意识有待提高;二是绩效考核指标依据不足。下一步改进措施:一是加快完善相应制度建设和账务处理能力,进一步提升部门效率,加强政策学习,提高思想认识,更大力度严格执行财经纪律;二是将绩效考核制度全面渗透到日常工作中,真正凸显绩效考核的作用,将员工的工作积极性和主动性调动起来。

2.部门评价结果。工作经费等项目全年预算数5108.87万元,执行数5108.87万元,完成预算的100%部门评价得分100分,评价等级为优秀。发现的主要问题及原因一是绩效评价工作监督力度需进一步提高。下一步改进措施:一是单位的各项工作能够与绩效考核的制度紧密结合起来,充分凸显出绩效考核的针对性,促使绩效管理的细节化和可操作化真正落到实处,从而真正达到行政事业单位绩效考核工作的整体与部分相协调;二是单位建立抽查机制,并准确深入的就行政事业单位内部的绩效考核情况进行分析。尤其是对一些比较重要的项目,可邀请专业的审查团队开展绩效考核监管工作,以此保证整个绩效考核管理的监控工作能够顺利的进行。

(三)3.前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目,所以无事前绩效评估开展情况。评价结果应用情况

针对绩效评价结果,本部门积极采取措施加以应用,以进一步提升预算绩效管理水平。首先,对于绩效自评和部门评价中发现的问题,如预算编制与实际支出项目存在差距、预算拨付资金滞后等,我们及时与相关部门进行对接沟通,明确问题原因,并制定了详细的改进措施。在预算编制环节,我们加强了与业务部门的协同,确保预算项目更加贴近实际需求;在预算拨付方面,我们积极与财政部门协调,争取资金尽早到位,减少年终资金结存。其次,我们将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。对于绩效自评和部门评价中得分较高、效果显著的项目,我们在下一年度预算中给予了优先保障;对于存在问题的项目,我们则根据实际情况调整预算安排,确保资金能够更加精准地投入到关键领域和薄弱环节。此外,我们还通过内部培训、经验交流等方式,将绩效评价结果和改进措施传达给全体工作人员,提高大家对预算绩效管理的认识和重视程度。通过这些措施的实施,我们逐步形成了“以评促管、以管提效”的良好氛围,为进一步提升部门整体绩效水平奠定了坚实基础。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开,详见附件。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

 

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

  年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

  科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

 

  卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

  资源勘探工业信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

  基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分

 

 

 

1、2024年部门决算公开表格

2、2024年度部门整体支出绩效评价报告

 

 岳阳市行政审批服务局_2024年决算公开报表.xls

2024年部门整体绩效自评及项目自评.rar