目录
第一部分 岳阳市工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市工业和信息化局概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规;拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施,并监督检查执行情况。
(二)拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。
(三)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
(四)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。
(五)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。
(六)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。
(七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(八)负责煤炭、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;促进企业内部物流社会化。
(九)统筹推进经济和社会领域信息化工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。
(十)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。
(十一)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十二)负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。
(十三)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
(十四)承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作;负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作,承担全市军工关键设备设施的监督管理。
(十五)承担全市民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。
(十六)指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。
(十七)负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理;负责直属企业社会治安综合治理工作,做好企业信访稳定工作;负责直属集体企业的管理服务工作;协调处理直属企业发展中的有关问题;指导市轻工集体工业联社实行企业化管理;负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。
(十八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岳阳市工业和信息化局内设机构包括:办公室、综合法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业发展服务科、科技科、军民融合推进科(承担市局军民融合发展局员会办公室日常工作)、节能与综合利用科、原材料与消费品工业科、军民融合产业科(安全生产与民用爆炸物品管理科)、产业集聚发展推进科、信息化与软件服务业科(承担市国防动员局员会信息动员办公室日常工作)、人工智能与电子通信产业科、无线电管理科(承担市无线电管理委员会办公室日常工作、加挂行政审批科牌子)、行业事务管理科(信访办公室)、财务科、人事教育科。并按章程设置机关党委、机关纪委,按相关规定设置离退休人员管理服务科、工业信息工会。
市工信局加挂“湖南省无线电管理委员会办公室岳阳市管理处”牌子,湖南省无线电管理委员会办公室岳阳市管理处为省工信厅向岳阳市派出的无线电管理机构,实行由省工信厅和岳阳市政府双重管理体制,业务工作以省工信厅管理为主,组织人事、机构编制、工资福利等工作以岳阳市管理为主。
所属全额拨款事业单位2个:市无线电监测站、市中小企业服务中心。
(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位,2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市工业和信息化局单位本级。
第二部分 部门决算表
(见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
(说明:1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位:元”,而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位:万元”,可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中,部分科目由于预算数为0,无法计算完成年初预算的百分比,故未描述“完成年初预算的XX%”。)
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4588.91万元。与上年相比,增加1271.36万元,增长38.32%,主要是因为从我局拨付企业的奖励资金大幅增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4588.62万元,其中:财政拨款收入4522.74万元,占98.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入65.88万元,占1.44%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4587.05万元,其中:基本支出2664.37万元,占58.08%;项目支出1922.68万元,占41.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4522.74万元,与上年相比,增加1334.16万元,增长41.84%,主要是因为从我局拨付企业的奖励资金大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4512.14万元,占本年支出合计的98.37%,与上年相比,财政拨款支出增加1332.61万元,增长41.91%,主要是因为从我局拨付企业的奖励资金大幅增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4512.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.05万元,占0.2%;科学技术(类)支出424.29万元,占9.4%;社会保障和就业(类)支出478.66万元,占10.61%;卫生健康(类)支出51.71万元,占1.15%;节能环保(类)支出43.39万元,占0.96%;农林水(类)支出136.61万元,占3.03%;资源勘探工业信息等(类)支出3271.06万元,占72.49%;住房保障(类)支出97.37万元,占2.16%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2026.5万元,支出决算数为4512.14万元,完成年初预算的222.66%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项和上年结转指标。
2、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。
年初预算为0万元,支出决算为424.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项和上年结转指标。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为25万元,支出决算为24.28万元,完成年初预算的97.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是:当年中途有离退休人员逝世。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为133.92万元,支出决算为130.82万元,完成年初预算的97.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:当年中途有在职人员退休。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中下拨的建国初期参加工作退休干部补贴等。
6、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)。
年初预算为0万元,支出决算为298.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该指标是财政年中下拨的离退干部一次性死亡抚恤金和遗属费等。
7、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。
年初预算为9.96万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:按规定缴纳残疾人保障金。
8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年结转指标。
9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为51.71万元,支出决算为51.71万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:我单位严格按预算执行决算。
10、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为43.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项。
11、农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)。
年初预算为0万元,支出决算为136.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项。
12、资源勘探工业信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。
年初预算为34.4万元,支出决算为34.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:我单位严格按预算执行决算。
13、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业(项)。
年初预算为0万元,支出决算为100.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年中途省级下达制造强省奖励资金及上年结转资金。
14、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。
年初预算为1654.94万元,支出决算为1660.91万元,完成年初预算的100.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年在职干部职工有新增。
15、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为42.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项资金及上年结转资金。
16、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)。
年初预算为0万元,支出决算为49.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项资金及上年结转资金。
17、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)。
年初预算为0万元,支出决算为770.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项资金及上年结转资金。
18、资源勘探工业信息等(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项资金及上年结转资金。
19、资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)。
年初预算为0万元,支出决算为440万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项资金。
20、资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为50.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项资金。
21、资源勘探工业信息等(类)其他资源勘探工业信息(款)其他资源勘探工业信息(项)。
年初预算为0万元,支出决算为119.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项资金及上年结转资金。
22、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为96.42万元,支出决算为97.37万元,完成年初预算的100.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:干部职工缴纳基数有所变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2600.06万元,其中:
人员经费2294.97万元,占基本支出的88.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费305.09万元,占基本支出的11.73%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入10.6万元;年初结转和结余0万;支出10.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出10.6万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
国有资本经营预算(类)其他国有资本经营预算(款)其他国有资本经营预算(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用的是年中审批专项资金。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.6万元,支出决算为30.6万元,完成预算的100%;与上年相比增加6.52万元,增长27.08%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是今年新增因公出国(境)支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为5.55万元,支出决算为5.55万元,完成预算的100%;与上年相比增加5.55万元。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因今年新增因公出国(境)支出。2024年度安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,主要包括:岳阳市公务团组出访俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦三国支出5.55万元,主要用于国际旅费、国处城市间交通费、住宿费、伙食费等费用。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.32万元,支出决算为20.32万元,完成预算的100%;与上年相比增加0.84万元,增长4.31%。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为20.32万元,支出决算为20.32万元,
主要是公车用车油费、维修保养费、保险费、年审费等支出,完成预算的100%;与上年相比增加0.84万元,增长4.31%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是车辆老化维护费及油耗相有所增加。截止到2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出预算为4.73万元,支出决算为4.73万元,完成预算的100%;与上年相比增加0.12万元,增长2.6%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是由于相关上级调研工作增加接待费用。2024年度共接待来访团组51个、来宾480人次,主要是上级检查、调研、协调和相关单位汇报交流工作发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出304.83万元,比年初预算数增加2.59万元,增长0.86%。主要原因是:机关各项业务开展导致电费、维护费有所增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度,会议费年初预算12万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的18.58%。用于召开全市工业和信息工作会议、全市工业投资分析会、全市新兴优势产业链推进工作会等,人数233人,内容为布置全年工业和信息工作、研判工业投资方向、推进产业链相关工作等。
培训费年初预算3万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的33.67%。用于开展全市科技赋智中小企业深度行培训、网络安全培训、国防教育培训、党校培训等,人数117人,内容为提高中小企业管理人员能力水平,提高全局干部职工网络安全、国防意识水平等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额581.91万元,其中:政府采购货物支出65.61万元、政府采购工程支出9.13万元、政府采购服务支出507.17万元。授予中小企业合同金额581.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额581.91万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.27%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.57%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.16%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)5台(套)。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目20个,共涉及资金4626.15万元。其中,一般公共预算项目20个4626.15 万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0个0 万元,由于政府性基金预算总额为0万元,故无法计算占比;国有资本经营预算项目0个0万元,由于国有资本经营预算总额为0万元,故无法计算占比;社会保险基金预算项目0个0万元,由于社会保险基金预算总额为0万元,故无法计算占比。
2024年我局以运行成本作为整体支出执行的重要依据,从部门整体支出前期、中期、后期着手,加强部门整体成本控制,包括成本预算、成本分析和成本控制等环节,确保运行成本不超出预算,同时达到预期目标。加强各部门的整体联动,整体合作,采用计划、组织、领导、激励、控制等系列手段降低管理总成本,进一步提高管理效率。中小企业特色产业集群培育、国家级绿色园区创建等指标位居全省前列,充分发挥了工业“压舱石”作用。抓好制造业“三品”升级,累计打造9家省级原材料“三品”标杆企业、10家省级消费品“三品”标杆企业,新增省级制造业质量标杆4家,8家企业完成工信部质量管理能力评价,实现“品种丰富度”“品质满意度”“品牌认可度”明显提升。“岳阳市聚焦绿色低碳 助力转型升级”案例入选工信部2024年城市制造业高质量发展案例;我市成功获批全国北斗规模应用试点城市;推动“两化融合”“两业共融”,实施“智赋万企”行动获得省政府大抓落实工作激励,“实施创新提升行动”荣获省政府表扬通报。
2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度岳阳市无线电管理经费资金收支情况等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出108万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目,所以无事前绩效评估开展情况。
(二)绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数4942.02万元,执行数4626.15万元,完成预算的93.6%,绩效自评得分99.36分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况:一是保障了工信局各项业务工作平稳运行和有序开展;二是节约使用工作经费,例行节约压减非必要开支,一般公共预算财政拨款支出比上年减少;三是坚持为岳阳高质量发展出谋划策,发挥工信作用,促进岳阳先进制造业稳定前进。发现的主要问题及原因:一是绩效项目编制不够精细;二是资产和财务管理有待提升;三是政府采购预算不精准;四是部分预算支出偏离绩效目标。下一步改进措施:一是进一步加强预算绩效意识,按照预算绩效管理规定要求,把住项目源头关,严格制定绩效项目,促使绩效项目实施部门从项目产出指标、效益指标等方面多下功夫,高质量完成绩效项目的申报工作;二是进一步加强部门内部的管理,提高管理效率,注重事前确定每个岗位每个人员的职责职能,事中各实施部门的信息互通及事后整体成果取得及激励兑现;三是进一步加强与财政部门的沟通联系,尽早取得资金的拨付,保障项目资金的投入进度,提高资金的使用效率;四是进一步加大对专项资金支出的审核力度,严格按照相关资金及项目管理办法、制度,做到专款专用。
2.部门评价结果。岳阳市无线电管理经费资金收支情况项目全年预算数108万元,执行数106.77万元,完成预算的98.86%,部门评价得分99分,评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因:一是无线电技术人员薄弱;二是无线电专项资金使用效率有待提高。下一步改进措施:一是加大专业人员引进;二是加强对无线电专项资金的预算编制,提高资金使用效率。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估,所以无事前绩效评估结果。
(三)评价结果应用情况
根据2024年度绩效自评结果,对2025年度预算安排支出结构进行优化调整,对于绩效好的项目优先保障资金,对低效或无效项目削减预算。强化项目绩效评价结果应用,本部门对2025年部分项目经费预算进行压减。2025年部门预算按照零基预算改革要求,对项目预算进行调整。提高财政支出项目绩效评价工作的透明度,将社会关注度高、影响力大民生、重点项目的绩效评价结果 ,按照有关规定在一定范围内予以公开。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开,详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
九、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、资源勘探工业信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、粮油物资储备支出(类):是指用于粮油物资储备方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
十五、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十六、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十七、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十八、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
十九、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
二十、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十一、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
二十二、职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
二十三、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十四、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十六、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
二十八、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十九、印刷费:反映单位的印刷费支出。
三十、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十一、电费:反映单位的电费支出。
三十二、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十三、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十四、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十五、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
三十六、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
三十七、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
三十八、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
三十九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
四十一、福利费:反映单位按规定提取的福利费。
第五部分 附件