2024年度
岳阳市水利局部门决算
目录
第一部分 岳阳市水利局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市水利局部门概况
一、 部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布市级水资源公报。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施， 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(十一）负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责管理水库移民资金。
（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法，指导县市水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（十三）开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十五）完成市委和市政府交办的其他事项。
（十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位内设科室17个，分别是办公室、规划计划与科技科、调研法规科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科、移民开发管理科、河长制工作科、行政审批科、财务科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。
（二）决算单位构成。岳阳市水利局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市水利局本级以及铁山供水工程事务中心2个单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度总收入65402.74万元，总支出65402.74万元。与上年相比，总收入绝对增加32004.32万元，增长92.83%；总支出绝对增加32004.32万元，增长92.83%；主要是因为二级机构岳阳市铁山供水工程事务中心2024年国债项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计65308.08万元，其中：财政拨款收入64251.68万元，占98.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1056.40万元，占1.62%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计65352.11万元，其中：基本支出10544.41万元，占16.13%；项目支出54807.70万元，占83.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计64255.24万元，与上年相比，增加31074.23万元,增长93.65%，主要是因为二级机构岳阳市铁山供水工程事务中心2024年国债项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出58030.84万元，占本年支出合计的88.80%，与上年相比，财政拨款支出增加33826.39万元，增加139.75%，主要是因为二级机构岳阳市铁山供水工程事务中心2024年国债项目资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出58030.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）822.24万元，占1.42%；卫生健康支出（类）支281.76万元，占0.49%；城乡社区支出（类）215.46万元，占0.37%；农林水支出（类）56007.59万元，占96.51%；住房保障支出（类）514.34万元，占0.89%；灾害防治及应急管理支出180.94万元，占0.31%；其他支出（类）8.50万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为10132.97万元，支出决算数为58030.84万元，完成年初预算的572.69%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为790.96万元，支出决算为695.51万元，完成年初预算的87.93%，决算数小于年初预算数的主要是2024年退休人员增加。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年所支出的其他优抚支出为本年度过世人员抚恤金，未列入单位年初部门一般预算。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是未列入单位年初部门一般预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为148.18万元，支出决算为148.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为153.75万元，支出决算为133.58万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休人员增加。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。
年初预算为215.96万元，支出决算为215.46万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年此项目资金未使用完。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为8511.10万元，支出决算为7618.35万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年新增较多退休人员，导致支出较预算数少。
8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41273.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
11、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为484.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为281.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
13、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6184.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为528.98万元，支出决算为514.34万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休人员增加。
16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为13.30万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年灾害情况较多。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出10384.29万元，其中：
人员经费9403.93万元，占基本支出的90.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费980.36万元，占基本支出的9.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入6222万元；年初结转和结余0万元；支出6222万元，其中基本支出0万元，项目支出6222万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
2、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6185万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金为上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为139.90万元，支出决算为53.27万元，完成预算的38.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少5.84万元，减少9.88%,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出预算为63万元，支出决算为9.12万元，完成预算的14.48%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所节约；与上年相比减少5.99万元，降低39.64%，降低的主要原因严格控制“三公”经费的支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位本年未购置公务用车；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为71.90万元，支出决算为44.15万元，完成预算的61.40%，决算数小于预算数，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出；与上年相比增加0.15万元，增加0.34%，增加的主要原因是铁山中心的车辆运维费有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.12万元，占17.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算44.15万元，占82.88%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为9.12万元，全年共接待来访团组62个、来宾688人次，主要是考察调研、项目对接、项目情况复核发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.15万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费44.15万元，主要是规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出978.90万元，比上年决算数增加43.99万元，提高4.71%。主要原因是：防汛期间业务需求增加相应开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算12.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度无会议费的支出决算数。
培训费年初预算8.7万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的10%。用于开展工程质量管理、岗位技能等培训，人数110人，内容为工程质量管理、岗位技能、农村供水管理等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2909.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2909.98万元。授予中小企业合同金额2909.9797万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2176.47万元，占授予中小企业合同金额的74.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于干部职工出差、办事等车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目30个，共涉及资金43911.38万元。其中，一般公共预算项目18个43911.38万元，占一般公共预算支出总额的67.19%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4825.27万元，执行数6778.16万元，完成预算的140.47%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：抓防范、打硬仗，水旱防御扎实有效。2024年6月下旬以来，我市接连遭受暴雨高洪，先后发生汨罗江、黄盖湖流域超保洪水、九峰水库渗漏、团洲垸溃决等险情。全市水利部门闻汛而动，奋起抗灾，有效应对汨罗江、黄盖湖流域特大暴雨洪水灾害，完成团洲垸转移群众、决口合龙、间堤防守、第三道防线抢建、抽水排涝五大任务，成功处置九峰水库渗漏险情，为夺取“一江一湖一垸一库”抢险攻坚战的全面胜利作出了水利贡献。扎实开展备汛。落实防汛抢险技术专家1100人，修订完善水旱灾害防御应急预案14件、水库应急度汛方案1374件、山洪灾害防御应急预案151件，开展水旱灾害防御培训45场966人，开展演练919场3.64万人。精准调度防御。启动洪水防御IV级应急响应3次，III、II级应急响应各1次；发布预警51.76万次，提前转移山洪灾害危险区群众3.4万人；下达水工程调度令43个，18次调度铁山水库错峰拦洪；下发工作提示函、明传电报等各类通知160余个，提醒县市区党政主要领导加强对重点时段、重点区域调度部署。技术服务支撑。湖区进入警戒水位后，每日早晚两次向包县市区市级领导发布汛情快报短信，100余名水利技术干部连续1个多月奋战在抗洪抢险一线，督导险工处理和研判险情处置，确保险情有效控制。发现的主要问题及原因：一是已完工项目未及时办理工程结算，影响年初预算申报额度。预算安排计划数大于实际申报使用数。
二是项目资金计划下达缓慢，影响支付进度，预算执行率低。下一步改进措施：一是及时与财政对接，加大完工项目结算力度，确保工程款正常支付；二是及时办理专项资金申报手续，加快预算执行进度，确保年初预算按实际发生数支付，支付率达100%。
2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果。2024年度7个重大项目事前绩效评估，其中，2个项目评估通过，涉及资金600万元，6个项目评估不通过，涉及资金292万元。
（三）评价结果应用情况
请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、2024年部门决算公开表格
岳阳市水利局_2024年决算公开报表.xls
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
2024年度整体绩效自评.wps